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? 為貫徹習近平總書記關于“堅持底線思維，著力防范化解重大風險”重要指示精神，落實黨中央、國務院以及國資委關于防范化解重大風險、加強內控體系相關要求，江蘇徐塘發電有限責任公司構建大監督格局，完善全過程風險防控體系，是打好重大風險化解攻堅戰的必由之路。

構建大監督格局??? 完善全過程風險防控體系

? 加強監督檢查，確保經營風險可控，采用自查和集中檢查相結合的方式，開展經營管理風險整治行動、依法合規檢查，內容涉及財務收支、工程管理、物資管理、燃料管理等十一大類一百余項工作，同時，針對企業經營重點領域進行專項監督檢查，點面結合，有效提升監督效果。加強風險預警，做好風險防控。充分發揮引領作用，結合國家、地方、電力行業有關動態，分析風險點，及時發布經營風險分析預警，發送風險提示函與風險督辦通知書，充分挖掘利潤增長點，切實提高依法合規管理水平。實時風險報告，動態跟蹤風險化解情況，建立重大風險定期匯報協調機制，做到重大風險早發現、早報告、早應對、早處置，及時會診協調解決疑難問題，保障重大風險化解目標的順利實現。

? 修訂完善《內部控制管理手冊》，規范風險內控管理行為。按照“強內控、防風險、促合規”的管控目標，做好業務流程、關鍵控制環節以及關鍵控制崗位管理，梳理優化控制要求，落實不相容職務分離控制、授權審批控制等管控要求，打造風險防控網。組織各部門對缺陷清單逐項落實整改，舉一反三，認真分析缺陷產生的深層原因，對癥下藥，及時改進管理制度、完善管理流程，健全內控體系、建立防范風險的長效機制，杜絕相同缺陷反復發生，紀委辦公室充分發揮監督職能，通過抽查、專項檢查等方式開展監督，對于缺陷整改不力、重復發生的部門嚴肅考核，確保實效。建立完善風控聯絡員定期溝通匯報機制，壓實業務部門的風險防控第一道防線責任，紀委辦公室加強督查督辦，充分發揮監督、服務、落實、追責職能，強化風險防控第二道防線。通過集中培訓、以干代練、以考促學、輪崗交流等方式加強隊伍建設，讓風險管控人員既敢于說“不”，堅決防住風險，又善于說“可”，助力企業健康發展。

推進全面依法治企建設??? 加強事中法律審核

? 將習近平法治思想作為黨委理論學習中心組必學內容，作為各級領導干部學習培訓必修課程，嚴格落實“八五”普法工作，做好民法典學習宣傳和憲法宣傳周等專題法治宣傳活動。通過法治講座、現場宣傳、開通法律服務熱線等方式持續做好法律咨詢服務，解決職工工作生活中的困惑，充分運用新媒體，在微信公眾號開辟《法治鏡頭》專欄，刊登與職工息息相關的法律知識。

? 做好案件管理，促進公司和諧穩定，做好案件化解工作。按照依法合規的原則，落實案件匯報機制，明確案件督辦人和責任人，采取協商、和解、訴訟或仲裁多種方式積極穩妥解決糾紛案件，及時研究案件難點和關鍵點，避免或挽回損失，依法維護企業合法權益。加強典型案件分析，在處理案件的同時，更加關注反映的管理問題，深刻剖析發案原因，及時完善制度，堵塞管理漏洞，實現“以案促管、以管創效”，在符合保密要求的前提下適時組織開展警示教育。結合內控評價、依法合規檢查、專項監督檢查，進一步加強案件風險排查，積極化解，防止形成法律糾紛案件。

? 將法律審核作為企業生產經營涉法事項的前置程序，確保做到“應審必審”，實現關口前移。優化各系統與法務信息系統的互聯互通，推行線上審核，提高效率。按照集團公司制度建設要求，研究梳理公司各部門職能和業務流程,明確制度修編計劃。堅持依法立制、科學立制、民主立制，強化制度修編過程管控和審查流程，廣泛征求意見，確保制度務實管用，提高制度執行力。加強制度規范性審查，有序推進制度標準化、標準流程化、流程表單化、表單可視化。進一步推進制度規范化和電子化。

“經濟體檢”常態化??? 發揮事后審計監督作用

? 開展經濟責任審計，嚴格執行集團公司要求，把握對重大決策部署和政策執行、重大經營決策、重大風險隱患、內部管理等重點，拓展審計深度和廣度，做到應審必審、凡審必嚴、整改問責，實現經濟責任審計監督的全覆蓋，促進領導干部守法、守紀、守規、盡責。開展專項審計，圍繞對重點業務、關鍵環節的管控，開展燃料管理、合同管理等專項審計工作。調查研究并梳理企業燃料成本情況，分析燃料成本增長原因，揭示燃料管理中存在的各類問題，助力集團公司控煤價、降煤耗，降低燃料成本；把控合同管理中的風險點，確保合同流程合規、執行到位。

? 推進審計問題整改，嚴格按照集團公司、江蘇公司關于審計整改工作的各項決策部署，認真分析研究審計發現問題，剖析問題形成的原因，落實相關責任。結合歷年審計發現問題的持續整改情況，共性問題及“屢查屢犯”問題分析及排查情況，推動未完成整改問題的徹底整改，限期銷號，最大限度消減問題存量，盡快將拖延已久的問題解決。開展跟蹤督辦，形成整改聯動格局，定期開展專項督查、限期整改并報告結果等方式，督促問題整改到位。強化整改責任，細化整改措施要求，敦促各部門不斷強化責任擔當，提升主動整改意識。加快構建大監督格局，審計、紀檢、巡察、法律、人資等監督部門形成定期溝通機制，實現各類監督有機貫通，相互協調，發揮監督合力。推動審計結果和追責問責的有效銜接，提高監督效能。

? 騏驥千里，非一日之功。構建完善大監督體系需要持之以恒做細做實合規保障體系和監督體系建設，通過檢查、監督、整改、提升，以正向循環推動企業風險防控體系不斷優化。要以“堅持關口前移、兜住底線，構建完善全過程風險防控體系”為總體要求，以自查整改、監督檢查為手段，全面構建依法合規、風險管控、審計監督一體化的大監督體系，助力企業持續健康發展。